GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI
Şirketin, faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, iç düzenlemelerine ve teamüllere uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve raporlama sistemlerinin bütünlüğünü, güvenilirliğini ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini sağlamak amacıyla yeterli ve etkin bir iç kontrol sistemi oluşturulması.
ARANAN ÖZELLİKLER :
- Üniversite, Yüksek Lisans,
- İktisat, İşletme, Ekonomi, vb.
- İngilizce bilen,
- Microsoft Office programını üst düzey kullanabilen,
- Raporlama konusunda deneyimli,
- 5 - 10 yıl tecrübeye sahip, (tercihen finans sektöründe denetim, iç kontrol, merkezi operasyonlar birimlerinde çalışmış)
- 5411, 6493 sayılı mevzuat konusunda deneyimli ve mevzuata hakim,
- Müşteri memnuniyeti felsefesine önem veren,
- Mali ve idari konularda deneyim sahibi olman,
- İç kontrol, İç denetim konularında deneyimli,
- MASAK Tebliğleri
- Blockchain ve Kripto Paralar hakkında genel bilgi,
- BDDK Tebliğleri (Bilgi sistemleri Denetim, Destek Hizmetleri vd.),
- Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşları hakkındaki İkincil Mevzuat,
İÇ KONTROL SORUMLUSU aranmaktadır.
ANA SORUMLULUKLAR :
- Şirketin bünyesinde işlevsel görev ayrımının tesis edilmesi, sorumlulukların paylaştırılması, yetki ve sorumlulukların açıkça ve yazılı olarak belirlenmesi,
- İç kontrol faaliyetlerinin oluşturulması,
- Şirketin iş süreçleri üzerinde kontrollerin ve iş adımlarının gösterildiği iş akış şemalarının oluşturulması ve güncel tutulması,
- Bilgi sistemlerinin, faaliyetlerin yapısına ve karmaşıklık düzeyine uygun olarak tesis edilmesi,
- İş sürekliliği ve acil durum planlarının hazırlanması ve yılda bir defa test edilmesi,
- Faaliyetlerin icrasına yönelik işlemlerin kontrolü,
- İletişim kanalları ile bilgi sistemlerinin ve finansal raporlama sisteminin kontrolü,
- Şikayetlerin cevaplandırılması sürecinin işleyişinin kontrolü,
- 5549 sayılı Kanun ile iç düzenleme ve teamüllere ve diğer mevzuata uyumun ve bu amaçla işletilen süreçlerin kontrolü,
- Aksaklıkları raporlamak ve öneriler geliştirerek üst yönetim ve Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,
- İç Kontrol çalışmalarına ait faaliyet raporları düzenlemek, Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
- İhtiyaç halinde, görev alanına giren konularda, uygulamada ortaya çıkan eksikliklerle ilgili olarak alınması gereken tedbirler konusunda Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunmak,
- İç Kontrol uygulamaları hakkında yönergeler hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
- Şirketin faaliyet alanlarıyla ilgili olan mevzuat ve düzenlemeleri yakından takip etmek,
- Kendisine teslim edilen her türlü donanım ve malzemenin varlığı ve korunması için gereken tedbirleri almak.